2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,是推動實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年。在縣委的堅強領導下，政府財政部門深入學習黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進總基調，完整、準確、全方位貫徹新發(fā)展理念，著力推動經濟高質量發(fā)展；大力優(yōu)化支出結構，加強財政資源統(tǒng)籌，堅持政府過緊日子，勤儉節(jié)約、精打細算，切實兜牢“三保”底線；防范化解地方政府債務風險，全力保持我縣財政平穩(wěn)運行，嚴格執(zhí)行縣第十九屆人大常委會第九次會議批準的財政預算，促進全縣各項事業(yè)健康發(fā)展。
一、一般公共預算完成情況
（一）收入完成情況：2023年一般公共預算全口徑財政收入預計完成163282萬元，完成預算的100%，下降6%；地方級財政收入預計完成101000萬元，完成預算的100%，下降9.3%。其中：增值稅17020萬元，企業(yè)所得稅2091萬元，個人所得稅908萬元，資源稅20872萬元，城市維護建設稅3094萬元，房產稅2228萬元，印花稅828萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅925萬元，土地增值稅1030萬元，車船稅3507萬元，耕地占用稅5504萬元，契稅2466萬元，環(huán)境保護稅161萬元，其他稅收收入203萬元，非稅收入39353萬元。
財政收入下降的主要因素有：一是國際原油價格下降，導致涉油企業(yè)增值稅、資源稅等稅收同比減少。二是耕地占補平衡指標交易困難，耕地占補平衡指標收入同比大幅下降。
（二）支出完成情況：2023年一般公共預算支出預計完成891203萬元。其中：一般公共服務支出42750萬元，國防支出360萬元，公共安全支出17546萬元，教育支出112446萬元，科學技術支出914萬元，文化旅游體育與傳媒支出9563萬元，社會保障和就業(yè)支出91437萬元，衛(wèi)生健康支出45209萬元，節(jié)能環(huán)保支出7104萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63301萬元，農林水支出408534萬元，交通運輸支出38059萬元，資源勘探信息等支出5868萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出2340萬元，自然資源海洋氣象等支出14821萬元，住房保障支出13266萬元，糧油物資儲備支出525萬元，災害防治及應急管理支出2277萬元，其他支出19萬元，債務付息支出14804萬元，債務發(fā)行費用支出60萬元。
財政支出增長的主要因素有:一是兌現(xiàn)全縣職稱工資、晉升滾動工資、機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險缺口等，導致工資性支出大幅增長。二是全力化解地方政府債務風險，地方政府債務還本付息支出快速增長。三是鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)基礎設施建設、查干湖生態(tài)保護建設等社會事業(yè)投入不斷加大。
（三）預算平衡情況：2023年一般公共預算地方級財政收入預計完成101000萬元，加上返還性收入、一般性轉移支付收入和專項轉移支付收入621858萬元、地方政府一般債券轉貸收入74210萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金645萬元、區(qū)域間轉移支付收入-835萬元、上年省專項結轉收入111478萬元、調入資金23255萬元，全年收入總計931611萬元。一般公共預算支出預計完成891203萬元，加上上解支出20200萬元、地方政府債務還本支出20208萬元，支出總計931611萬元，收支平衡。
二、政府性基金預算完成情況
（一）收入完成情況：2023年政府性基金收入預計完成19710萬元,完成預算的100%。其中：國有土地使用權出讓收入19300萬元，城市基礎設施配套費收入301萬元，其他政府性基金收入109萬元。
（二）支出完成情況：政府性基金支出預計完成100247萬元。其中：文化體育與傳媒支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出1308萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13240萬元，農林水支出38萬元，其他支出76475萬元，債務付息支出9031萬元，債務發(fā)行費用支出153萬元。
（三）預算平衡情況：2023年政府性基金收入預計完成19710萬元，加上省補助收入3182萬元、債務轉貸收入41448萬元、上年結轉收入34246萬元，調入資金9733萬元，政府性基金收入總計108319萬元。政府性基金支出預計完成100247萬元，調出資金8072萬元，支出總計108319萬元，收支平衡。
三、社保基金預算完成情況
2023年社會保險基金預算收入預計完成69044萬元，加上上年結余收入39893萬元，社會保險基金收入總計108937萬元。社會保險基金預算支出預計完成66772萬元，年末滾存結余42165萬元，支出總計108937萬元，收支平衡。
四、與預算有關事項的說明
（一）一般公共預算線上支出和政府性基金預算線上支出數說明
由于預算執(zhí)行還沒有結束，無法準確預測出各單位實際支出總數和項目結轉結余總數，所以執(zhí)行報告中的一般公共預算線上支出和政府性基金預算線上支出數是按照全收全支原則列示的。
（二）上級政府增加的共同事權和專項轉移支付事項說明
1.一般公共預算部分：2023年上級政府共同事權和專項轉移支付資金預計423291萬元，扣除年初預算167639萬元，上級政府追加共同事權和專項轉移支付資金255652萬元。
2.政府性基金預算部分：2023年上級政府性基金專項轉移支付資金預計3182萬元，扣除年初預算2947萬元，上級政府追加政府性基金轉移支付資金235萬元。
（三）地方政府性債務情況說明
1.地方政府性債務基本情況。2023年初地方政府性債務余額631921.51萬元，當年新增地方政府債券115658萬元，其中：新增地方政府一般債券74210萬元，新增地方政府專項債券41448萬元，償還地方政府性一般債務本金20208萬元，地方政府性債務年末余額727371.51萬元。
2.新增地方政府一般債券安排使用情況。2023年共發(fā)行地方政府一般債券74210萬元，具體情況如下：
①新增地方政府一般債券39800萬元，安排發(fā)行的一般債券項目22個，其中：城市基礎設施建設9000萬元，農村道路建設等工程17300萬元，五中異址新建項目6500萬元，前郭縣薩日朗學校建設項目6000萬元，長山鎮(zhèn)村屯人居環(huán)境整治項目1000萬元。
②再融資地方政府一般債券34410萬元。
3.新增地方政府專項債券安排使用情況。2023年共發(fā)行地方政府專項債券41448萬元，具體情況如下：
①新增地方政府專項債券48000萬元，安排重點建設項目10個，其中：2020年集中式城鄉(xiāng)供水工程6000萬元，中醫(yī)院異地新建項目17200萬元，新城區(qū)供水一期工程2500萬元，新城區(qū)清潔能源供熱基礎設施建設項目3900萬元，查干湖生態(tài)步道及配套設施建設項目8200萬元，神經精神病醫(yī)院異地新建項目3100萬元，西部區(qū)域醫(yī)療中心建設項目2000萬元，中醫(yī)院全民體檢和康復中心建設項目2000萬元，污水處理系統(tǒng)保障工程 2300萬元，其他政府投資項目800萬元。
②省收回2022年專項債券16493萬元。
③ 省財政用2022年及以前年度新增地方政府專項債券安排9941萬元，安排重點建設項目4個，查干湖生態(tài)保護5836萬元，孝莊祖陵旅游風景區(qū)創(chuàng)建4A級項目1800萬元，神經精神病醫(yī)院異地新建項目615萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)新能源供熱基礎設施建設項目1690萬元。
五、2023年財政主要工作完成情況
（一）齊心協(xié)力抓收入
把組織財政收入作為保障財政收支平穩(wěn)運行、促進經濟社會的發(fā)展、落實各項民生保障政策的關鍵舉措來抓。一是盯住重點稅源企業(yè)和重點行業(yè)，充分挖掘稅收潛力，努力增加稅收收入；二是積極做好省內及跨省占補平衡指標出售、新城區(qū)土地收儲及掛牌出售工作，努力增加土地收入；三是支持重大投資項目早開工、早見效、早納稅，充分發(fā)揮重大政府投資項目對稅收的拉動作用；四是積極盤活財政存量資金和存量資產，充分發(fā)揮財政資金和國有資產的使用效益；五是積極向上爭取轉移支付資金和債券資金，彌補縣級財力不足。
（二）千方百計保“三保”
一是黨政機關“節(jié)衣縮食”帶頭過緊日子。牢固豎立過緊日子思想，積極落實過緊日子要求，大力壓減辦公運行、會議差旅、論壇慶典、維修維護等一般性支出，勤儉節(jié)約、精打細算，做好節(jié)約開支工作，將過緊日子要求貫穿預算管理全過程，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)；二是始終堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。調整優(yōu)化支出結構，大力壓減非剛性、非重點、非急需項目支出，提高財政資源配置效率，把有限的財力用在刀刃上，始終將“三保”放在首要位置給予足額保障，堅決兜牢“三保”底線。三是加強庫款保障。集中資金優(yōu)先保障機關事業(yè)單位工資按時發(fā)放，合理保障部門正常運轉和履職的必需支出，大力保障基本民生支出需求。
（三）防范化解地方政府債務風險
把化解地方政府債務風險做為我縣今后一段時期的重要工作來抓。一是積極籌措資金，穩(wěn)妥化解存量債務。采取有效措施，統(tǒng)籌各方面財力按時償還到期債務。二是依法舉借債務，嚴控債務增量。在債務限額范圍內發(fā)行地方政府債券，開好依法發(fā)行地方政府債券的“前門”，嚴堵違規(guī)舉債融資的“后門”，科學合理安排項目，助力縣域經濟發(fā)展，減輕縣級財政支出壓力。
（四）提高站位保障重點民生
一是加大社會保障投入力度。撥付機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險52507萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險14265萬元、企業(yè)職工養(yǎng)老保險2519萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險1968萬元、困難群眾救助11849萬元、就業(yè)補助2736萬元、公共衛(wèi)生2437萬元等資金，確保社會保障民生資金及時撥付到位。二是加大教育資金投入。撥付城鄉(xiāng)義務教育生均經費補助4060萬元、農村校舍改造1212萬元、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改造3458萬元、改善辦學條件2020萬元，促進全縣教育事業(yè)健康發(fā)展。三是大力支持鄉(xiāng)村振興。撥付銜接鄉(xiāng)村振興資金38857萬元，用于農村飲水安全、農村環(huán)境整治、農村道路建設、“千村示范”等項目，打造宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。四是及時發(fā)放各項惠農補貼。2023年共撥付各類惠農補貼資金73115萬元，其中：玉米、大豆、稻谷生產者補貼31716萬元，耕地地力保護補貼34536萬元，農機具購置補貼4494萬元，種糧農民一次性補貼2346萬元，支持糧食生產，促進農民增收。五是積極保障重點民生支出。“兩院兩校”建設投入39715萬元，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場化運作、垃圾清理轉運、農村廁所改造等人居環(huán)境改善投入8047萬元，老舊小區(qū)改造、城區(qū)道路、城區(qū)綠化亮化、污水處理等市政基礎建設資金13155萬元，農村公路建設工程資金51439萬元，民生福祉穩(wěn)步提升。六是支持查干湖生態(tài)保護建設。2023年投入資金44745萬元，用于查干湖水生態(tài)修復、村屯人居環(huán)境整治、生態(tài)旅游配套設施建設、生態(tài)小鎮(zhèn)建設等項目，為查干湖生態(tài)保護和發(fā)展提供資金支持。
（五）深化財政改革提效能
一是積極推進財政體制改革。按照省里統(tǒng)一部署，積極推進省以下財政體制改革，推動政策落地。二是繼續(xù)推進預算管理一體化改革。將國有資產、政府采購、專項監(jiān)控3個業(yè)務納入一體化系統(tǒng)管理，進一步提高我縣財政管理水平。三是扎實開展部門及所屬單位預決算公開工作。2022年決算和2023年預算已全部在規(guī)定的時限內公開，主動接受社會監(jiān)督。四是加強國有資產管理。將國有資產管理與預算管理相結合，積極開展國有資產清查，摸清資產底數，推動資產盤活變現(xiàn)，彌補財力不足。五是加強預算績效管理。積極營造“花錢必問效、無效必問責”的資金使用氛圍，切實提高財政資金使用效益。六是進一步規(guī)范政府采購行為。借助“政采云”平臺全省輻射作用，支持本地企業(yè)走出去，實現(xiàn)“全省買貨、貨賣全省”，全年累計交易金額達到19291萬元，節(jié)約財政資金4301萬元。七是完善財政直達資金監(jiān)控機制。切實加快直達資金分解下達進度和支出進度，確保直達資金使用規(guī)范高效，惠企利民。八是加強財政投資評審管理。2023年完成投資評審項目104個，提報值208260萬元，審減值15109萬元，節(jié)約大量財政資金。九是提升非稅收入收繳管理效能。全縣所有執(zhí)收單位、代收銀行、財政部門實現(xiàn)非稅收入電子信息互通共享，降低收繳成本，確保非稅收入及時足額繳庫。
各位代表, 2023年我縣財政運行在經濟下行等不利因素影響下，遇到了諸多困難和挑戰(zhàn)。在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督和支持下，我們銳意進取，主動作為，完成了全年各項工作任務。在二十大精神指引下，我們將繼續(xù)奮力拼搏，攻堅克難，全面做好明年的各項財政工作，為縣域經濟社會健康發(fā)展做出新的更大的貢獻！
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