2023年我縣經濟穩步恢復發展、整體向好，但經濟高質量發展仍面臨很多困難和挑戰，國際原油價格下降對稅收收入影響巨大，經濟下行導致省內耕地占補平衡指標沒有交易收入，由此導致地方級財政收入短收。與此同時，工資調整、化解地方政府債務、鄉村振興、查干湖生態保護等剛性支出快速增加，財政收入規模與剛性支出需求嚴重不匹配，資金周轉困難，收支矛盾十分突出，財政預算平衡困難。
為確保全年財政收支平衡，我們采取一切必要措施，狠抓增收節支。在收入方面，一是盯住重點稅源企業和重點行業，充分挖掘稅收潛力，努力增加稅收收入；二是積極做好省內及跨省占補平衡指標出售、新城區土地收儲及掛牌出售工作，努力增加土地收入；三是支持重大投資項目早開工、早見效、早納稅，充分發揮重大政府投資項目對稅收的拉動作用；四是積極盤活財政存量資金和存量資產，充分發揮財政資金和國有資產的使用效益；五是積極向上爭取轉移支付資金和債券資金，彌補縣級財力不足。在支出方面，一是切實采取有效措施，“節衣縮食”過緊日子。大力壓減辦公運行、會議差旅、論壇慶典、維修維護等一般性支出和非急需、非必須、非剛性支出，壓縮一切能壓縮的支出，確保財政收支平衡。二是始終堅持“三保”優先，保障工資正常發放、單位日常運轉和基本民生支出需求；三是利用發行再融資債券、展期、轉貸等方式償還或延緩償還債務本息，減輕財政還款壓力，全力以赴化解地方政府債務風險。
今年以來，由于上級轉移支付資金和地方政府債券等收入增加導致支出增加，需要對年初財政總預算進行調整，現提出以下預算調整方案。
一、一般公共預算調整方案
（一）一般公共預算全口徑財政收入預算調整
2023年我縣一般公共預算全口徑財政收入年初預算173780萬元，調整為163282萬元，調減10498萬元，其中：稅收收入調增806萬元，非稅收入調減11304萬元。（詳見附表一）
（二）一般公共預算財政收入總計預算調整
2023年一般公共預算財政收入總計年初預算542152萬元，調整為820133萬元，調增277981萬元，具體如下：（詳見附表二）
1.一般公共預算地方級財政收入年初預算112000萬元，調整為101000萬元，調減11000萬元，其中：稅收收入年初預算60664萬元，調整為61647萬元，調增983萬元；非稅收入年初預算51336萬元，調整為39353萬元，調減11983萬元。
2.一般性轉移支付年初預算340765萬元，調整為423701萬元，調增82936萬元；專項轉移支付年初預算1270萬元，調整為198881萬元，調增197611萬元；地方政府一般債券轉貸收入年初預算為0萬元，調整為74210萬元，調增74210萬元；區域間轉移支付收入年初預算為0萬元，調整為-835萬元，調減835萬元；調入資金年初預算88196萬元，調整為23255萬元，調減64941萬元。
（三）一般公共預算支出預算調整
2023年一般公共預算支出總計年初預算542152萬元，調整為820133萬元，調增277981萬元。具體如下：（詳見附表二）
一般公共預算支出年初預算516644萬元，調整為779289萬元，調增262645萬元，其中地方政府一般債券支出調增54110萬元。預備費年初預算5000萬元，調整為436萬元，調減4564萬元。補助支出年初預算200萬元，調整為0萬元，調減200萬元。債務還本支出年初預算108萬元，調整為20208萬元，調增20100萬元。
二、政府性基金預算調整方案
（一）政府性基金收入預算調整
2023年政府性基金預算收入總計年初預算64210萬元，調整為108319萬元，調增44109萬元，具體如下：（詳見附表三）
1.政府性基金預算收入年初預算19000萬元，調整為19710萬元，調增710萬元。
2.政府性基金預算專項轉移支付年初預算2947萬元，調整為3182萬元，調增235萬元；地方政府專項債券轉貸收入年初預算為0萬元，調整為41448萬元，調增41448萬元。
3.調入資金年初預算8017萬元，調整為9733萬元，調增1716萬元。
（二）政府性基金支出預算調整
2023年政府性基金預算支出總計年初預算64210萬元，調整為108319萬元，調增44109萬元，具體如下：（詳見附表三）
1.政府性基金線上支出年初預算61148萬元，調整為100247萬元，調增39099萬元，主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出調減4479萬元，地方政府專項債券支出調增43379萬元。（詳見附表三）
2.調出資金年初預算3062萬元，調整為8072萬元，調增5010萬元。
三、地方政府性債務情況
（一）地方政府性債務基本情況
2023年初地方政府性債務余額631921.51萬元，當年新增地方政府債券115658萬元，其中：新增地方政府一般債券74210萬元，新增地方政府專項債券41448萬元，償還地方政府性一般債務本金20208萬元，地方政府性債務年末余額727371.51萬元。
（二）新增地方政府一般債券安排使用情況
2023年共發行地方政府一般債券74210萬元，具體情況如下：
1.新增地方政府一般債券39800萬元，安排發行的一般債券項目22個，其中：城市基礎設施建設9000萬元，農村道路建設等工程17300萬元，五中異址新建項目6500萬元，前郭縣薩日朗學校建設項目6000萬元，長山鎮村屯人居環境整治項目1000萬元。
2.再融資地方政府一般債券34410萬元。
（三）新增地方政府專項債券安排使用情況
2023年共發行地方政府專項債券41448萬元，具體情況如下：
1.新增地方政府專項債券48000萬元，安排重點建設項目10個，其中：2020年集中式城鄉供水工程6000萬元，中醫院異地新建項目17200萬元，新城區供水一期工程2500萬元，新城區清潔能源供熱基礎設施建設項目3900萬元，查干湖生態步道及配套設施建設項目8200萬元，神經精神病醫院異地新建項目3100萬元，西部區域醫療中心建設項目2000萬元，中醫院全民體檢和康復中心建設項目2000萬元，污水處理系統保障工程2300萬元，其他政府投資項目800萬元。
2.省收回2022年專項債券16493萬元。
3.省財政用2022年及以前年度新增地方政府專項債券安排9941萬元，安排重點建設項目4個，查干湖生態保護5836萬元，孝莊祖陵旅游風景區創建4A級項目1800萬元，神經精神病醫院異地新建項目615萬元，鄉鎮新能源供熱基礎設施建設項目1690萬元。
四、預算平衡情況
在預算執行時，財政部門將根據收入的實際情況對年初預算和調整預算確定的支出項目，按照輕重緩急的原則予以執行，當年無法執行的必要支出項目，通過統籌一般公共財政預算和政府性基金預算解決，或者列入明年預算，確保財政收支平衡。
附件：1.2023年前郭縣一般公共預算全口徑財政收入預算調整明細表
2.2023年前郭縣一般公共預算收入支出預算調整明細表
3.2023年前郭縣政府性基金預算收入支出預算調整表
4.2023年前郭縣發行地方政府一般債券項目明細表
5.2023年前郭縣發行地方政府專項債券項目明細表
2023年12月15日
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